一、 安全生產目標制定??
??????? 1、制定總體和年度安全生產目標未以文件形式下達。?
??????? 2、部門、班組無相應的分級安全生產目標（部門、班組）或要求較低。??
??????? 3、安全生產目標實施中缺少監(jiān)督、檢查與糾偏，對完成情況缺少評估。??
??????? 二、 安全生產組織機構和職責
??????? 1、缺少安全生產委員會職責、工作制度和例會制度，會議記錄、 圖象。
??????? 2、保障體系與監(jiān)督體系混淆，不清晰，安全監(jiān)督網絡會議未按時召開。
??????? 3、安全生產責任制未體現(xiàn)崗位工作相關性，缺少責任追究制度， 無安全生產獎懲記錄。
??????? 三、 安全生產投入
??????? 未按規(guī)定提取安全生產費用，個別一些公司安全生產有費用計劃 （反措），過程中未形成閉環(huán)（無費用結果）。?
??????? 四、 法律法規(guī)與安全管理制度?
???????? 1、未建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的制 度，對識別和獲取的法律法規(guī)相關人員未進行教育培訓（無記錄）。?
??????? 2、規(guī)章制度不全。??
??????? 3、每年未發(fā)布有效的法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單；個別項目公司未按要求及時修訂有關規(guī)程和規(guī)章制度。
??????? 4、部分一些公司未建立檔 案管理制度，檔案管理混亂。
????????? 五、教育培訓??
??????? 1、未明確安全教育培訓主管部門或專責人，無培訓計劃、記錄 和檔案；無培訓效果評估報告。
??????? 2、主要負責人和安全生產管理人員 未按要求進行培訓或取證。
??????? 3、生產崗位人員培訓學時不符合要求。
???????? 4、一些公司和部門領導、管理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動。
??????? 六、 生產設備設施??
??????? 1、設備基礎管理、運行管理、檢修管理??
??????? 1)“兩票三制”執(zhí)行不嚴格，部分一些公司操作票與操作卡無界限區(qū)分（哪些用票、哪些用卡）、區(qū)別，將操作卡認定為操作票；工作票執(zhí)行不嚴（如：危險源控制不清晰、工作班成員多人只填寫一人 姓名、安全工作交底不認真等），存在無票作業(yè)的現(xiàn)象；兩票統(tǒng)計、分析未進行；定期工作執(zhí)行不嚴肅（如：設備定期試驗執(zhí)行不嚴格、無試驗報告等）。
???????? 2）設備責任制不完善（如：缺少責任到崗），設備異動管理現(xiàn)場缺少書面材料、檔案室無存檔，設備異動長期保存在專業(yè)處，未及時通知運行人員。
??????? 3）檔案管理不完善（如：大、小修資料長期保存在專業(yè)處，人員變動時資料未交接、遺失）。
??????? 4）萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設備鑰匙制度不完善、執(zhí)行存在漏洞（如；制度上缺少需要用萬能解鎖鑰匙時什么崗位批準，個別 一些公司值長批準；當需要用萬能解鎖鑰匙時，是否雙監(jiān)護人等）， 存在無程序閉鎖安全隱患。
???????? 5）檢修質量控制和監(jiān)督三級驗收制度執(zhí)行不嚴肅（如：大、小 修文件包中質量標準與驗收時存在偏差，沒有分析記錄原因三級驗收 人員卻簽字通過）；驗收資料不完整（如：大、小修文件包中驗收資 料頁面空白）。
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